关于2006年省级预算调整方案的报告-尊龙体育官网

——2006年9月25日在湖北省第十届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

省财政厅厅长  罗  辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初省人代会通过今年的省级财政预算后，省级预算执行情况正常，但在预算执行中，受经济、政策等方面因素的影响，财政预算收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》第五十四条和《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强省级预算审查监督的决定》第五条的规定，受省政府委托，现将2006年省级预算调整方案报告如下：

一、关于省级财政收入预算的调整方案

省级财政收入预算调整的主要原因，一是今年以来我省国民经济发展态势良好，运行质量和效益进一步提高，税收收入特别是主体税种增长较快；二是水利等部门收取的行政性收费、专项收入，因政策调整相应增加收入；三是按现行财政体制和政策，中央财政增加了对我省税收返还和转移支付补助；四是今年7月省人大常委会批准2005年省级财政决算后，将历年结转（余）资金纳入调整预算。

（一）省本级地方一般预算收入调整情况

省本级一般预算收入由1115505万元调整为1201350万元，调增85845万元。调整的主要项目是：

1、增值税8%部分调增16320万元，主要是根据前八个月全省经济运行情况和增值税完成情况，预计全年省级增值税将会超收。

2、营业税30%部分调增21200万元，主要是建筑安装、交通运输、餐饮服务等行业快速发展，促进了全省营业税增长，预计省级营业税将会相应超收。

3、企业所得税15%部分调增19125万元，主要是企业经济效益逐步提高，税务部门加大征管力度，使得企业所得税入库情况继续好转。

4、个人所得税15%部分调增9125万元，主要是居民个人储蓄存款继续增加，预计将超收。

5、行政性收费和罚没收入调增3050万元，主要是水利部门堤防工程修建维护费、水土保持设施补偿费、长江河道砂石资源费预计超收。

6、专项收入调增17025万元，主要是水资源费新的征收政策出台，征收标准提高，预计将会超收。

需要说明的是，上述收入调整是根据元至八月全省和省级收入完成情况作出的初步预计，实际执行结果还会出现变化，年度预算执行完毕后，再按有关规定向代表大会报告。

（二）一般预算调拨收入调整情况

一般预算调拨收入从3755954万元调整为4103014万元，调增347060万元。调整的主要项目是：

1、预算执行中中央增加对我省转移支付补助，一般性转移支付补助增加153400万元，革命老区转移支付补助增加4800万元，缓解县乡财政困难转移支付补助增加1500万元，取消农业税转移支付补助增加3200万元。

2、依据今年7月中央对我省的财政结算、省人大常委会批准的2005年财政决算以及今年全年收入预计情况，初步预计，中央消费税和增值税税收返还补助增加31614万元， 中央结算补助增加20000万元，中央企事业单位下划补助增加15108万元；其他来源增加117420万元，其中：动用历年结转（余）39076万元，动用上年（超收）结余7665万元，上年专项结转70679万元。

根据以上情况，省级财政总收入由4871459万元调整为5304364万元，调增432905万元（其中，中央补助收入调增额占总额的53.1%，动用历年结转余和专项结转调增额占总额27.1%，省本级地方一般预算收入调增额占总额19.8%）。

二、关于省级财政支出预算的调整方案

省级财政支出预算调整的主要原因，一是在省人大常委会批准2005年省级财政决算后，将历年结转（余）资金安排用于既定省本级支出项目，纳入2006年调整预算；二是按照“收支两条线”的规定，对当年调增的行政性收费、专项收入，相应调增省本级地方一般预算支出和省对下专项转移支付；三是根据中央有关政策和我省经济社会发展需要，安排部分新增支出；四是增加的中央补助收入继续向基层倾斜，主要用于缓解县乡财政困难，向弱势群体倾斜，保证涉及人民群众切身利益的支出需要；五是增加的省本级地方一般预算收入，以政策性转移支付形式，支持武汉城市圈经济发展和加大对市县扶持力度。

（一）省本级地方一般预算支出调整情况

省本级地方一般预算支出由1150953万元调整为1299855万元，调增148902万元。调整的主要项目是：

1、教育支出调增7266万元，主要是增加省属高校资助贫困生、教学评估、思想教育、贷款贴息、重点学科建设和基础课实验室建设等经费。

2、医疗卫生支出调增2865万元，主要是增加艾滋病救助、药品抽检、计划免疫、农村卫生建设以及人感染高致病性禽流感防治应急储备等经费。

3、文体广播事业费调增7129万元，主要是增加省博物馆布展及运行、八艺节剧目及开闭幕式前期补助、流动舞台车购置、文物调查及数据库管理系统建设、地震应急监测设备购置、第十届全运会奖励和第十二届省运会等经费。

4、工交事业费调增12703万元，主要是增加电子政务建设、安监信息网络建设及关闭矿井补偿、武广武合武安线注入资本金、武汉城市圈规划编制、城市规划管理动态监测、棉花体制改革、技术装备建设、光纤光缆质量检验、食品检验监测体系建设等经费。

5、流通事业费调增1836万元，主要是增加外贸出口贴息、高新及机电技术贴息、外贸发展专项促进资金等。

6、其他部门事业费调增23424万元，主要是增加国家统计局湖北调查总队业务补助、农村“普九”债务和政法转移支付专项审计、工商系统换发制服补助、清产核资以及洪山宾馆、洪山礼堂、水果湖供暖中心改造扩建等经费。

7、抚恤和福利救济费调增10528万元，主要是增加春节双拥慰问、伤残军人假肢装修、残疾人事业等经费。

8、社会保障支出调增13576万元，主要是增加1953年底前参军复员转业到企业工作退休人员生活困难补助、省直单位公费医疗、监狱系统企业职工基本养老保险纳入省直统筹管理、省直困难企事业单位拖欠离退休干部医药费、省属困难企业职工“两节”生活困难补助等经费。

9、行政管理费调增10631万元，主要是增加密码装备购置、信息处理系统设备更新、公务员登记、农业普查、省人大和政协会议、社会主义法治理念教育、驻京接访劝返、省人大会议厅改造和办公楼维修购置、县域经济奖励、岳家嘴小区征地、供暖用煤等经费。

10、公检法司支出调增18700万元，主要是增加“金盾工程”建设、应急储备物资购置、公检法司部门设备购置等经费。

11、专项支出调增1473万元，主要是增加排污费等支出。

12、支援不发达地区支出调增2008万元，主要是增加援疆干部周转房建设、新疆博州人才培训、第六届少数民族传统体育运动会、第三届全国少数民族文艺会演和民族事业等经费。

13、其他支出调增30000万元，主要是增加福建省洪涝灾害慰问金、对处置在鄂不良资产有关单位奖励、红安革命传统教育基地建设、征兵经费、百镇千村工程建设等资金。

14、科技支出科目调整1431万元，主要是年初预算列省本级地方一般预算支出的部分科技三项费用，转到省对下专项转移支付中反映。

（二）一般预算调拨支出调整情况

一般预算调拨支出由3720208万元调整为4000541万元，调增280333万元。调整的主要项目是：

1、根据地方一般预算收入调整情况，初步测算，省对下一般性转移支付补助增加115843万元，缓解县乡财政困难转移支付增加60732万元，农村义务教育经费补助增加14174万元，革命老区转移支付补助增加4800万元，取消农业税转移支付补助3200万元。

2、依据省人大常委会批准的2005年财政决算情况、省对下结算情况以及今年全年收入预计情况，初步预计，省对下消费税和增值税税收返还补助调增23932万元，结算补助调增13624万元。  

3、省对下专项转移支付调增55955万元，主要是农业支出调增33365万元、科技支出调增4000万元、政策性补贴调增6520万元、其他支出调增10200万元。

根据以上情况，省级财政总支出由4871161万元调整为5300396万元，调增429235万元。

按以上方案，2006年省级调整预算收支平衡，结余3968万元。

需要说明的是，中央出台的完善收入分配政策增加的转移支付，财政部尚未正式下达，没有纳入此次调整预算。

以上省级预算调整方案，提请审议。